| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 2808 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA - DE MOLA TRASSEIRA | 70,00 | 140,00 |
| 4.00 | BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | BUCHA - DE MOLA TRASSEIRA BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 228,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 228,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
