| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRISCILA SIEG LIMA |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | -Prestação de serviços, por profissional de nível superior na área de engenharia civil, no âmbito do município de Fortaleza dos Valos, compreendendo: a) Acompanhamento e fiscalização da pavimentação asfáltica do Programa Pavimenta RS; b) Acompanhamento e fiscalização de pavimentação poliédrica (calçamento), em diversas vias públicas da sede do Município e do distrito de Fazenda Colorados, realizado com recursos provenientes do Finisa; c)Elaboração do projeto para a construção de prédio público q | 31,25 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | -Prestação de serviços, por profissional de nível superior na área de engenharia civil, no âmbito do município de Fortaleza dos Valos, compreendendo: a) Acompanhamento e fiscalização da pavimentação asfáltica do Programa Pavimenta RS; b) Acompanhamento e fiscalização de pavimentação poliédrica (calçamento), em diversas vias públicas da sede do Município e do distrito de Fazenda Colorados, realizado com recursos provenientes do Finisa; c)Elaboração do projeto para a construção de prédio público que sediará o Novo Parque de Máquinas; d) Vistoria e análise de outros projetos, no âmbito municipal. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR. | 2.500,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Recibo Nº 374; | 2.500,00 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Priscila Sieg Lima - 20946 | 2.200,93 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 281/2023 | 275,00 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 281/2023 | 24,07 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Prestação de Serviços - LIVRE | 28/02/2023 | 275,00 | 1057/2023 | Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 28/02/2023 | 24,07 | 1057/2023 | Lançada |
| TOTAL | 299,07 |
