| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DESINFETANTE | 9,60 | 57,60 |
| 4.00 | CERA LIQUIDA | 11,50 | 46,00 |
| 6.00 | ÁGUA SANITÁRIA | 7,50 | 45,00 |
| 2.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 8,80 | 17,60 |
| 4.00 | Limpador | 8,70 | 34,80 |
| 6.00 | ALCOOL LIQUIDO | 11,60 | 69,60 |
| 1.00 | Sabão em pó 2kg | 47,60 | 47,60 |
| 2.00 | GLADE AERO | 17,25 | 34,50 |
| 3.00 | Papel higiênico branco | 21,00 | 63,00 |
| 5.00 | PEDRA SANITÁRIA Finalidade: MANUTENÇÃO | 4,78 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | DESINFETANTE CERA LIQUIDA ÁGUA SANITÁRIA DETERGENTE DE LOUÇA Limpador ALCOOL LIQUIDO Sabão em pó 2kg GLADE AERO Papel higiênico branco PEDRA SANITÁRIA Finalidade: MANUTENÇÃO | 439,60 | ||
| 25/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 439,60 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2023 - REF. ABRIL/2023 MERCADO WENDT LTDA - 25946 | 439,60 | ||
| TOTAL | 439,60 | 439,60 | 439,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
