| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
| Número do empenho: | 2843 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço Finalidade: SERVIÇO MANUTENÇÃO DA FROTA | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Serviço Finalidade: SERVIÇO MANUTENÇÃO DA FROTA | 2.250,00 | ||
| 25/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.250,00 | ||
| 22/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
