| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2855 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Parafuso sanitário - Complemento de mepnho n° 2415/2023. | 2,70 | 8,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Parafuso sanitário - Complemento de mepnho n° 2415/2023. | 8,10 | ||
| 26/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 8,10 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2855/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,10 | ||
| TOTAL | 8,10 | 8,10 | 8,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
