| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Alto falante para veículo | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | Rádio | 240,00 | 480,00 |
| 2.00 | ANTENA | 59,90 | 119,80 |
| 1.00 | CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES 7864 E 7865 | 40,20 | 40,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Alto falante para veículo Rádio ANTENA CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES 7864 E 7865 | 1.000,00 | ||
| 28/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.000,00 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2023 - REF. ABRIL/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
