| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
| Número do empenho: | 2863 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO - (JOGO) | 366,98 | 366,98 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 416,78 | 833,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | PASTILHA DE FREIO - (JOGO) DISCO DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 1.200,54 | ||
| 26/04/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 1.200,54 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2023 - REF. ABRIL/2023 Marcia Terezinha Pacheco - 28253 | 1.200,54 | ||
| TOTAL | 1.200,54 | 1.200,54 | 1.200,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
