| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SACO DE LIXO PRETO 100 LT | 6,80 | 54,40 |
| 6.00 | DESINFETANTE Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA- CENTRO ADMINISTRATIVO | 10,20 | 61,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | SACO DE LIXO PRETO 100 LT DESINFETANTE Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA- CENTRO ADMINISTRATIVO | 115,60 | ||
| 26/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 115,60 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2869/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,60 | ||
| TOTAL | 115,60 | 115,60 | 115,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
