| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 19.01.2023 | 95,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 19.01.2023 | 95,20 | ||
| 19/01/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato. | 95,20 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 302/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,20 | ||
| TOTAL | 95,20 | 95,20 | 95,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
