Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 19.01.2023 |
4.595,24 |
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| 19/01/2023 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato. |
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4.595,24 |
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| 19/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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13,74 |
| 19/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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20,00 |
| 19/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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482,50 |
| 19/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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756,15 |
| 20/01/2023 |
Pagamento de Empenho 309/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.322,85 |
| TOTAL |
4.595,24 |
4.595,24 |
4.595,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
