| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.13 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL SERVIDOR- LEI 898/2003 | 5,75 | 363,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL SERVIDOR- LEI 898/2003 | 363,00 | ||
| 09/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 363,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 363,00 | ||
| TOTAL | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
