| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
| Número do empenho: | 3185 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MESA Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA | 926,00 | 926,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | MESA Finalidade: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA | 926,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 926,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2023 - REF. MAIO/2023 JOSE RAUL MAYER ME - 23998 | 926,00 | ||
| TOTAL | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
