| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 3186 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Caixa - de som JBL Finalidade: PREMIAÇÃO DA REDAÇÃO E DESENHO DO DIA DO MUNICIPIO | 224,00 | 896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Caixa - de som JBL Finalidade: PREMIAÇÃO DA REDAÇÃO E DESENHO DO DIA DO MUNICIPIO | 896,00 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 896,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 896,00 | ||
| TOTAL | 896,00 | 896,00 | 896,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
