| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA AMORTECEDOR | 22,00 | 88,00 |
| 2.00 | palheta limpador de prabrisa Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | BUCHA AMORTECEDOR palheta limpador de prabrisa Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 308,00 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 308,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
