| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FUZÍVEL LÂMINA | 2,00 | 6,00 |
| 2.00 | lamina 01 | 5,25 | 10,50 |
| 2.00 | RELÉ | 47,73 | 95,46 |
| 12.00 | ABRAÇADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 | 1,20 | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | FUZÍVEL LÂMINA lamina 01 RELÉ ABRAÇADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 | 126,36 | ||
| 17/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 126,36 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2023 - REF. MAIO/2023 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 | 126,36 | ||
| TOTAL | 126,36 | 126,36 | 126,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
