| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 3201 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pacote de guardanapo Finalidade: FESTIVIDADES | 4,11 | 12,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Pacote de guardanapo Finalidade: FESTIVIDADES | 12,33 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 12,33 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3201/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,33 | ||
| TOTAL | 12,33 | 12,33 | 12,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
