| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR | 481,20 | 481,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | transporte escolar Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR | 481,20 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 481,20 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2023 - REF. MAIO/2023 Mauro Luiz de Azambuja Amaral - 23931 | 481,20 | ||
| TOTAL | 481,20 | 481,20 | 481,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
