| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MASSOTTI & MASSOTTI LTDA |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação para o fornecimento de locação de equipamentos fotocopiadoras multifuncionais, compreendendo manutenção corretiva com reposição de materiais e peças desgastadas, para atender necessidade da Administração Municipal, compreendendo todas as Secretarias e Setores. | 5.633,17 | 5.633,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Contratação para o fornecimento de locação de equipamentos fotocopiadoras multifuncionais, compreendendo manutenção corretiva com reposição de materiais e peças desgastadas, para atender necessidade da Administração Municipal, compreendendo todas as Secretarias e Setores. | 5.633,17 | ||
| 09/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 5.633,17 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.633,17 | ||
| TOTAL | 5.633,17 | 5.633,17 | 5.633,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
