| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3220 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FÉRIAS, RESCISÃO E COMPLEMENTAR MÊS 05/2023 | 2.095,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FÉRIAS, RESCISÃO E COMPLEMENTAR MÊS 05/2023 | 2.095,99 | ||
| 08/05/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato. | 2.095,99 | ||
| 08/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos | 196,01 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 3220/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.899,98 | ||
| TOTAL | 2.095,99 | 2.095,99 | 2.095,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 08/05/2023 | 196,01 | Lançada | |
| TOTAL | 196,01 |
