Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FÉRIAS, RESCISÃO E COMPLEMENTAR MÊS 05/2023 |
6.313,42 |
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| 08/05/2023 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato. |
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6.313,42 |
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| 08/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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94,69 |
| 08/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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177,66 |
| 08/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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310,48 |
| 08/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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413,04 |
| 08/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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728,40 |
| 09/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.589,15 |
| TOTAL |
6.313,42 |
6.313,42 |
6.313,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
