| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: VISTORIAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: VISTORIAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS | 1.500,00 | ||
| 09/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.500,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2023 - REF. MAIO/2023 NESTOR PARIZOTTO - 29319 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
