| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 3251 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA ADESIVA | 5,99 | 29,95 |
| 1.00 | FITA - crepe | 11,99 | 11,99 |
| 2.00 | Balão | 3,99 | 7,98 |
| 2.00 | Postit Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE- UBS CENTRO | 6,50 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | FITA ADESIVA FITA - crepe Balão Postit Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE- UBS CENTRO | 62,92 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 62,92 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3251/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62,92 | ||
| TOTAL | 62,92 | 62,92 | 62,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
