| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTOMOBILE PEçAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3268 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cola parabrisa | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | PARABRISA Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 598,00 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | Cola parabrisa PARABRISA Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 728,00 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 728,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3268/2023 - REF. MAIO/2023 Automobile Peças e Servicos Ltda - 25839 | 728,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
