| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS Finalidade: MANUTENÇÃO | 371,13 | 371,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇOS Finalidade: MANUTENÇÃO | 371,13 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 371,13 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2023 - REF. MAIO/2023 M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 26889 | 371,13 | ||
| TOTAL | 371,13 | 371,13 | 371,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
