| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | MÃO DE OBRA SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES | 2.850,00 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 2.850,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2023 - REF. JUNHO/2023 Argel Santos de Moura - 28690 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
