| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 333 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CABO - PP | 10,00 | 180,00 |
| 8.00 | CANO RETO - DÁGUA | 7,50 | 60,00 |
| 36.00 | CANO COBRE - 1/4 | 40,00 | 1.440,00 |
| 1.00 | Gás ar condicionado Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DAS UBSS | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | CABO - PP CANO RETO - DÁGUA CANO COBRE - 1/4 Gás ar condicionado Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DAS UBSS | 1.830,00 | ||
| 20/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.830,00 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 333/2023 - REF. JANEIRO/2023 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 1.830,00 | ||
| TOTAL | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
