| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMóVEIS LTDA IJUI |
| Número do empenho: | 340 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.70 | MOPAR MAXPRO 5W-30FLEX209L Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 79,21 | 372,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | MOPAR MAXPRO 5W-30FLEX209L Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 372,29 | ||
| 03/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 372,29 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 372,29 | ||
| TOTAL | 372,29 | 372,29 | 372,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
