| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 3405 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Garrafa - de suco | 10,00 | 50,00 |
| 3.00 | BOLACHA - CASEIRA | 8,50 | 25,50 |
| 1.00 | CRICRI Finalidade: ALIMENTOS P/ MIMO- DIA DA ENTREGA DE MEDALHAS | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Garrafa - de suco BOLACHA - CASEIRA CRICRI Finalidade: ALIMENTOS P/ MIMO- DIA DA ENTREGA DE MEDALHAS | 99,50 | ||
| 27/12/2023 | SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO | -99,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
