| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMóVEIS LTDA IJUI |
| Número do empenho: | 341 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Higienizador | 53,85 | 53,85 |
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO | 80,79 | 80,79 |
| 1.00 | PALHETA | 293,77 | 293,77 |
| 1.00 | KIT - PASTILHAS+FREIO DE DISCO | 1.785,40 | 1.785,40 |
| 3.00 | MOPAR MAXPRO 5W-30FLEX209L - ARREFECIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 74,06 | 222,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Higienizador ELEMENTO DO FILTRO PALHETA KIT - PASTILHAS+FREIO DE DISCO MOPAR MAXPRO 5W-30FLEX209L - ARREFECIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 2.435,99 | ||
| 03/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 2.435,99 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.435,99 | ||
| TOTAL | 2.435,99 | 2.435,99 | 2.435,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
