| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3414 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3600.00 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. Finalid | 5,44 | 19.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO E TECNICOS PARA CRUZ ALTA | 19.584,00 | ||
| 17/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 19.584,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3414/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.584,00 | ||
| TOTAL | 19.584,00 | 19.584,00 | 19.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
