| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TAPETE - Capacho personalizado vinil Finalidade: TAPETE- SMS | 400,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | TAPETE - Capacho personalizado vinil Finalidade: TAPETE- SMS | 1.200,00 | ||
| 18/05/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.200,00 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2023 - REF. MAIO/2023 Fabio Ricardo de Carvalho Moreira - 28032 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
