| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMILYN CHAINE HASBENI LOPES |
| Número do empenho: | 3452 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Cones - hindu/pares Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINAS TERAPÊUTICAS | 12,17 | 730,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Cones - hindu/pares Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINAS TERAPÊUTICAS | 730,20 | ||
| 19/05/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 730,20 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2023 - REF. MAIO/2023 Emilyn Chaine Hasbeni Lopes - 29304 | 730,20 | ||
| TOTAL | 730,20 | 730,20 | 730,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
