| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3467 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 385,00 | 4.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS) Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 4.620,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 4.620,00 | ||
| 30/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2023 - REF. MAIO/2023 MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733 | 4.620,00 | ||
| TOTAL | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
