Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3467 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
385,00 |
4.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
ÓLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
4.620,00 |
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| 29/05/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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4.620,00 |
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| 30/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2023 - REF. MAIO/2023
MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733
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4.620,00 |
| TOTAL |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
