Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3471 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un |
24,37 |
487,40 |
| 20.00 |
Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE |
5,49 |
109,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE |
597,20 |
|
|
| 30/05/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
597,20 |
|
| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2023 - REF. MAIO/2023
JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484
|
|
|
597,20 |
| TOTAL |
597,20 |
597,20 |
597,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
