Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3473 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Pedra sanitária |
2,69 |
64,56 |
| 3.00 |
Luvas para limpeza tam. M |
5,50 |
16,50 |
| 15.00 |
Sapólio cremoso 300 ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE |
5,64 |
84,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
Pedra sanitária Luvas para limpeza tam. M Sapólio cremoso 300 ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE |
165,66 |
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| 31/05/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
165,66 |
|
| 07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,66 |
| TOTAL |
165,66 |
165,66 |
165,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
