| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Pedra sanitária | 2,69 | 64,56 |
| 3.00 | Luvas para limpeza tam. M | 5,50 | 16,50 |
| 15.00 | Sapólio cremoso 300 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE | 5,64 | 84,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Pedra sanitária Luvas para limpeza tam. M Sapólio cremoso 300 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE | 165,66 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 165,66 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,66 | ||
| TOTAL | 165,66 | 165,66 | 165,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
