| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un | 9,49 | 379,60 |
| 15.00 | Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE | 6,82 | 102,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE | 481,90 | ||
| 30/06/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 481,90 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2023 - REF. JUNHO/2023 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991 | 481,90 | ||
| TOTAL | 481,90 | 481,90 | 481,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
