| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STEVAN DE CARVALHO REIS |
| Número do empenho: | 3476 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Prestação de serviços Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS | 780,00 | ||
| 19/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 780,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2023 - REF. MAIO/2023 Stevan de Carvalho Reis - 24070 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
