| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un | 24,37 | 731,10 |
| 10.00 | Sabão em pó, embalagem de 1 kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 5,49 | 54,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 786,00 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 786,00 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2023 - REF. MAIO/2023 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484 | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
