Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3479 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un |
24,37 |
731,10 |
10.00 |
Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |
5,49 |
54,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2023 |
Papel toalha branca, de boa qualidade, com 5.000 un Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |
786,00 |
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30/05/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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786,00 |
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07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2023 - REF. MAIO/2023
JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484
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786,00 |
TOTAL |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.