| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3480 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Papel higiênico branco fl.dupla picotado rolo 30m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,80 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Papel higiênico branco fl.dupla picotado rolo 30m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 800,00 | ||
| 21/06/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 800,00 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3480/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
