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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3482	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Vassoura nylon de boa qualidade	10,70	53,50
6.00	Fósforo palitos compridos	3,82	22,92
50.00	Pedra sanitária	2,69	134,50
8.00	Luvas para limpeza tam. P	5,50	44,00
20.00	Aromatizante spray cravo e canela 400 ml	12,00	240,00
10.00	Toalha de limpeza pequena	7,18	71,80
15.00	Pano de chão Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	8,40	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	Vassoura nylon de boa qualidade Fósforo palitos compridos Pedra sanitária Luvas para limpeza tam. P Aromatizante spray cravo e canela 400 ml Toalha de limpeza pequena Pano de chão Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	692,72
30/05/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		692,72
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			692,72
TOTAL		692,72	692,72	692,72
SALDO A PAGAR				0,00