Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3491 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a complemento de empenho n° 3461/2023. |
432,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
Valor referente a complemento de empenho n° 3461/2023. |
432,00 |
|
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| 31/05/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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432,00 |
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| 07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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432,00 |
| TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
