Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
0LEO HID 68 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA |
322,56 |
1.290,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
0LEO HID 68 (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA |
1.290,24 |
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| 30/06/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.290,24 |
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| 07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.290,24 |
| TOTAL |
1.290,24 |
1.290,24 |
1.290,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
