| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL HLA LTDA. |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GRAXA GRAFITADA ((BALDE DE 20 KG) Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA | 428,40 | 1.713,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | GRAXA GRAFITADA ((BALDE DE 20 KG) Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA | 1.713,60 | ||
| 13/06/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.713,60 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2023 - REF. JUNHO/2023 COMERCIAL HLA LTDA. - 29339 | 1.713,60 | ||
| TOTAL | 1.713,60 | 1.713,60 | 1.713,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
