| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoite (422,53) no dia 24/05. E uma sem pernoite (173,68) no dia 25/05. Deslocamento Prefeita em audiência na eretária da saúde, Banrisul e CRVR | 596,21 | 596,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | Valor referente a uma diária com pernoite (422,53) no dia 24/05. E uma sem pernoite (173,68) no dia 25/05. Deslocamento Prefeita em audiência na eretária da saúde, Banrisul e CRVR | 596,21 | ||
| 23/05/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 596,21 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2023 - REF. MAIO/2023 Juarez Pacheco - 476 | 596,21 | ||
| TOTAL | 596,21 | 596,21 | 596,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
