| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARVÃO - 4KG Finalidade: AQUISIÇAÕ DE CARVÃO P/ DIA DO RECOLHIMENTO DO LIXO ELETRÔNICO | 6,23 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | CARVÃO - 4KG Finalidade: AQUISIÇAÕ DE CARVÃO P/ DIA DO RECOLHIMENTO DO LIXO ELETRÔNICO | 24,90 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 24,90 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,90 | ||
| TOTAL | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
