| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3534 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.00 | REBITE ALUMINIO. | 0,30 | 38,40 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 455,13 | 455,13 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 38,96 | 38,96 |
| 1.00 | COLA LONA FREIO | 15,37 | 15,37 |
| 4.00 | KIT - TRAVA ROLETE PATIM FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 | 8,72 | 34,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | REBITE ALUMINIO. LIQUIDO DE FREIO LIQUIDO DE FREIO COLA LONA FREIO KIT - TRAVA ROLETE PATIM FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 | 582,74 | ||
| 24/05/2023 | Descrição dos itens errados. | -582,74 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
