| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PORTO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 3543 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Crachá | 0,50 | 25,00 |
| 45.00 | Adesivos | 1,00 | 45,00 |
| 200.00 | PLAQUINHAS PERSONALIZADAS EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA FESTAS | 1,00 | 200,00 |
| 30.00 | Adesivos Finalidade: SMASH E CRAS | 1,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Crachá Adesivos PLAQUINHAS PERSONALIZADAS EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA FESTAS Adesivos Finalidade: SMASH E CRAS | 315,00 | ||
| 29/05/2023 | O credor mudou de CNPJ | -315,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
