| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
| Número do empenho: | 355 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: MEDICAMENTOS P/ FARMÁCIA BÁSICA | 327,90 | 327,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | MEDICAMENTOS Finalidade: MEDICAMENTOS P/ FARMÁCIA BÁSICA | 327,90 | ||
| 24/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 327,90 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 355/2023 - REF. JANEIRO/2023 Drogaria Girasol Ltda - 822 | 327,90 | ||
| TOTAL | 327,90 | 327,90 | 327,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
