| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL UNIMED IJUI |
| Número do empenho: | 3554 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço - hospitalar Finalidade: SERVIÇO HOSPITALAR-PACIENTE GIOVANA B. SOUZA | 1.492,50 | 1.492,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Serviço - hospitalar Finalidade: SERVIÇO HOSPITALAR-PACIENTE GIOVANA B. SOUZA | 1.492,50 | ||
| 10/07/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 1.492,50 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2023 - REF. JULHO/2023 Hospital Unimed Ijui - 25864 | 1.492,50 | ||
| TOTAL | 1.492,50 | 1.492,50 | 1.492,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
