| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 3564 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | ALMOÇO Finalidade: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SMOTA EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DE SUTIL E ESQUINA GAÚCHA | 26,00 | 754,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | ALMOÇO Finalidade: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SMOTA EM SERVIÇO NA LOCALIDADE DE SUTIL E ESQUINA GAÚCHA | 754,00 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 754,00 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2023 - REF. MAIO/2023 Vanderlei Luiz Terhorst - 28728 | 754,00 | ||
| TOTAL | 754,00 | 754,00 | 754,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
